Oddaja eNDM obrazca in napake

Oddaja zahtevkov poteka preko modula Obračun plač. Ko smo končali z obračunom izberemo desni klik > SPOT-eBOL eNDM in nato eNDM - Priprava podatkov za refundacijo. 

Po pripravi in kontroli podatkov lahko s klikom na tipko Oddaj eNDM , izberemo prijavljeno KDP oz. certifikat in oddamo zahtevek. (Naše) številke vlog se generirajo samodejno in se pripravijo glede na mesečni fond ur. V praksi to pomeni, da s klikom na tipko za oddajo eNDM lahko oddamo več zahtevkov (z različnimi fondi).

Poslovni subjekt namreč lahko v enem obračunu obračuna plačo za zaposlene z več različnimi fondi oz. urami obveze.

SPOT oz. eVEM številka se vpiše po uspešno oddani vlogi.

Zahtevki oddani preko vmesnika eNDM vsebujejo 3 nivojsko kontrolo s strani ZZZS, zaradi tega je manj zavrnjenih zahtevkov. Zahtevki se preverijo:

• pred oddajo se preverijo izračunani zneski
• po oddaji se avtomatično preverijo še drugi podatki za zahtevku (pregledamo status eZahtevka – poglavje 4.3.1)
• na koncu eZahtevek preveri (odobri ali zavrne) še uslužbenec na ZZZS

Pregled napak pri oddaji zahtevka

V primeru, da sistem SPOT ne sprejme vloge dobimo sporočilo o napaki. Za podrobnejši opis napake odpremo modul eNDM (Obračun plač > desni klik > SPOT - eBOL eNDM > Prikaz podatkov eNDM), in nato kliknemo na tipko Napake oddaje (ali desni klik > Napake oddaje).

Za lažje raziskovanje napak je pomemben stolpec ObrID, kar pomeni zap. številko obračuna v zahtevku oz. vlogi. V Pregledu eNDM je to stolpec Obr.

Seznam napak pri oddaji si lahko tudi izpišemo na izpis (Izpis napak oddaje).

Storno zahtevka

Vsak oddan zahtevek je označen z zeleno barvo in ga ni možno spreminjati. V primeru zavrnjenega statusa lahko zavrnjen zahtevek (in s tem vse obračune v tem zahtevku) storniramo, kar pomeni, da bomo podatke obračunov lahko ponovno pripravili oz. popravili za ponovno oddajo. Storno podatkov je možen zgolj v statusu Zavrnjen ali Delno odobreno.

Tukaj imamo dve možnosti:

1. Storniramo samo enega zaposlenega (oziroma obračun)

Za storno enega zaposlenega (po navadi je status celotnega zahtevka Delno odobreno) se postavimo na izbranega zaposlenega in desni klik > Storno posameznega obračuna. S tem se bo izbrani zaposleni (obračun) obarval v belo in bo možna ponovna oddaja. To lahko ponovimo za več zaposlenih. V naslednjem koraku lahko podatke popravimo, s kljukico označimo zaposlene in ponovno oddamo podatke na Oddaja eNDM.

2. Storno celotnega zahtevka (obračuna)

Za storno celotnega zahtevka pa gremo na desni klik > Storno podatkov. Ta funkcija je omogočena zgolj v statusu Delno odobreno ali Zavrnjeno. Funkcija vrne vse obračune v zahtevku v nevtralni status, kjer jih lahko nato popravimo in ponovno oddamo.